Bütçeye karşı her varyans üç kategoriden birine düşer: oran varyansı, hacim varyansı, mix varyansı. Hangisine baktığınızı bilmek, bir sonraki çekeceğiniz kaldıracı belirler. Uygulayıcı seviye bir analist, yorumun ikinci cümlesine kadar varyans türünü adlandırır.
Oran varyansı
Oran varyansı, birim başına ortalama oranın (roomnight başına, F&B cover başına, spa tedavisi başına) hacim planda iken bütçeden farklı olduğu zamandır. Örnek: oda geliri bütçenin %3 altında; doluluk planın %100'ünde, ADR planın %3 altında. Hacim oradaydı; oran gerçekleştirilmedi.
Oran varyansının spesifik nedenleri vardır: kanal karışımı daha düşük-oran kanallarına kaydı (daha fazla OTA-Genius rezervasyonu, daha az direkt-kurumsal), oranı yukarı çıkarması gereken oran kısıtlamaları çekmedi (BAR-LOS çok agresif açıldı), comp-set oran hareketi mülkün gerçekleşmesini aşağı çekti. Her birinin farklı bir çaresi vardır.
Hacim varyansı
Hacim varyansı, satılan birim sayısının oran planda iken bütçeden farklı olduğu zamandır. Örnek: oda geliri bütçenin %5 altında; ADR planın %100'ünde, doluluk planın %5 altında. Fiyat disiplini tuttu; talep yoktu.
Hacim varyansı talep-üretme sorunlarına işaret eder: zayıf kanal yatırımı, besleyici bir pazarda yumuşak pickup, itibarı zedeleyen marka-standart kayması, yakındaki yeni arz. Veya pazarın biraz daha düşük bir oranda ödemeye razı olduğu hacmi fiyatlandıran aşırı-agresif oran disiplinine işaret eder.
Mix varyansı
Mix varyansı, iş kompozisyonunun her bireysel segmentteki oran ve hacim planda olsa bile farklı bir karışık sonuç üreten bir şekilde kaydığı zamandır. Örnek: oda geliri bütçenin %2 altında; transient leisure ADR planda, grup ADR planda, ama mix planlananın %8 daha fazla grup ve %8 daha az transient leisure. Grup ADR transient'tan düşüktür, bu yüzden karışık ADR düşer.
Mix varyansı tespit etmek en zorudur çünkü her bireysel segment plan-üzerinde görünür. Sadece konsolide seviyede gösterilir. Çare, segment-segment strateji ayarlamasıdır — genellikle kanal yatırımını yeniden dengelemek veya grup satış pipeline'ını yeniden yapılandırmak.
Tür neden önemli
Yanlış teşhis yanlış aksiyon üretir. Hacim varyansı olan ve oranları düşürerek bunu oran varyansı olarak ele alan bir mülk, sorunu daha kötü hale getirir — hacmi alırlar ama daha fazla oran kaybederler, bütçeden daha da uzak olurlar. Mix varyansı olan ve bunu oran varyansı olarak ele alan bir mülk, yanlış segmentlerde yanlış kaldıraçları itmeyi sonuçlandırır. Türü doğru adlandırmak analitik işin yarısıdır.